清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2016年部門決算公開

發(fā)表時(shí)間： 2017-09-20 09:30 來源：中共清遠(yuǎn)市清城區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（民宗局、臺(tái)辦） 　　

 

 

2016年度

清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）預(yù)算部門決算公開


目       錄

 

第一部分   清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）概況

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中央和省、市、區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針、政策；調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針、政策，向區(qū)委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議；檢查統(tǒng)一戰(zhàn)線政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。

2、負(fù)責(zé)聯(lián)系全區(qū)各民主黨派、無黨派、黨外知識(shí)分子、新社會(huì)階層、非公有制經(jīng)濟(jì)、港澳臺(tái)、少數(shù)民族、宗教界等的代表人士，通報(bào)情況，收集意見和建議，發(fā)揮各界代表人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作。

3、負(fù)責(zé)黨外、港、澳及少數(shù)民族、宗教界人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)同做好民主黨派、無黨派代表人士、黨外干部及少數(shù)民族干部的管理和培訓(xùn)工作。

4、負(fù)責(zé)新社會(huì)階層人士、非公有制經(jīng)濟(jì)人士、黨外知識(shí)分子的統(tǒng)戰(zhàn)工作，加強(qiáng)與有關(guān)協(xié)會(huì)及商會(huì)的聯(lián)系。

5、負(fù)責(zé)海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線及民族、宗教政策的宣傳工作，負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。

6、負(fù)責(zé)制訂全區(qū)開展臺(tái)灣工作的計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)、文化等領(lǐng)域的交流與合作。

7、開展少數(shù)民族工作的調(diào)查研究、掌握動(dòng)態(tài)、協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、互助、和諧。

8、負(fù)責(zé)對(duì)宗教事務(wù)的管理，依法保護(hù)公民宗教信仰自由，防止和制止利用宗教進(jìn)行非法、違法活動(dòng)。

9、鞏固和發(fā)展同宗教界的統(tǒng)一戰(zhàn)線，組織、指導(dǎo)宗教政策和宗教法規(guī)的宣傳教育工作，協(xié)調(diào)培養(yǎng)、教育宗教教職人員，指導(dǎo)基層宗教組織加強(qiáng)自身建設(shè)。

10、指導(dǎo)街（鎮(zhèn)）的統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)部門統(tǒng)戰(zhàn)工作；受區(qū)委委托，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

    1、本部門無下屬單位，部門預(yù)算為部（局）本級(jí)預(yù)算。

2、本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

?本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)股）、臺(tái)灣工作事務(wù)股、民族宗教事務(wù)股；

?人員構(gòu)成情況：本單位2016年預(yù)算在職人員9人，其中：在編人員8名，后勤服務(wù)聘員1人；退休人員4名。

 

第二部分   清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2016年部門決算表

附件：2016年清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）收入支出決算總表.xls

    第三部分   清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2016年度總收入270.85萬元，其中本年收入270.85萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入270.85萬元，比上年決算數(shù)增加42.25萬元，增長18.48%；。主要原因：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、其他一般公共服務(wù)支出增加。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3．事業(yè)收入 0萬元。

4．經(jīng)營收入0 萬元。

5．附屬單位上繳收入15.04萬元。

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2016年度總支出272.45萬元，其中本年支出272.45萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出194.91萬元，主要用于工資福利支出、離退休支出。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出32.18萬元（退休費(fèi)）；

    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.47萬元（社會(huì)保障繳費(fèi)）；

4.住房保障支出42.89萬元（住房公積金、住房改革補(bǔ)貼）。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)270.85萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入255.87萬元，除工資福利支出按實(shí)有人數(shù)撥款外，其他財(cái)政撥款收入基本持平；附屬單位上繳收入15.04萬元。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

    清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)272.45萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出272.45萬元，除工資福利支出按實(shí)有人數(shù)撥款外，其他財(cái)政撥款收入基本持平。

    分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）支出179.87 萬元，主要用于工資福利支出、離退休支出、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用經(jīng)費(fèi)等；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.18萬元，主要用于退休費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.47萬元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)；住房保障支出42.89萬元，主要用于住房公積金、住房改革補(bǔ)貼。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

清城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部（民宗局）2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.69萬元，完成預(yù)算36萬元的26.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為5.25萬元，完成預(yù)算20萬元的26.25%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 1.7萬元，完成預(yù)算6萬元的28.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.74萬元，完成預(yù)算10萬元的27.40%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約縮減開支。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少6.73萬元，下降40.99 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少2.05 萬元，下降28.08 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.44萬元，增長10.16%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.07萬元，下降64.36 %。因公出國（境）費(fèi)支出減少的主要原因是減少出境工作費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出及公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是厲行節(jié)約縮減開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)5.25萬元，占54.18%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.7萬元，占17.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.74萬元，占28.28 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出5.25萬元。全年使用財(cái)政撥款安排區(qū)委、區(qū)政府及部出國團(tuán)組7個(gè)、累計(jì)18人次。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.7萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 1.7萬元，2016年部單位公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.74萬元，主要用于上級(jí)單位和相關(guān)單位及各社團(tuán)組織交流工作等方面的接待。本年度本單位國內(nèi)接待35批次，345人次。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.80萬元，比上年增加9.8萬元，增長28%。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

1、占用使用車輛情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛。

2、通用設(shè)備和專用設(shè)備情況

截至2015年12月31日，本部門無通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。

我單位沒有此項(xiàng)目。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

    我單位沒有此項(xiàng)目。

3.重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

我單位沒有此項(xiàng)目。

4.其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

    我單位沒有此項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

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